|
|
Objednávka |
Objednávame si u Vás na PP spol. stravovania suroviny podľa prílohy v predpokladanej sume 103,00 € s DPH.
|
|
s DPH |
17.01.2024 |
SVAMAN spol. s r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Bufet výroba - potraviny
|
308,63 |
s DPH |
03.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Bufet- tovar
|
11,40 |
s DPH |
10.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok - čistiace prostriedky - navýšenie ceny
|
2 077,92 |
s DPH |
04.07.2022 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ENERSOL- tonery+DVD
|
438,00 |
s DPH |
10.04.2015 |
ATIS |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Malina- teplo 4/2016
|
806,00 |
s DPH |
01.04.2016 |
Službyt, spol. s r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 12/2023
|
126,20 |
s DPH |
10.01.2024 |
ČOV s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
TV Balík Standard SE VAT 9.2013
|
9,60 |
s DPH |
15.08.2013 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
materiál na OV murár
|
133,01 |
s DPH |
31.10.2017 |
STAVMAT IN spol. s r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
"Mlieko a mliečne výrobky""
|
|
s DPH |
31.10.2013 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2014 el.energia Malina
|
468,65 |
s DPH |
04.02.2014 |
ZSE Energia, a. s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2014 plyn Malina
|
82,00 |
s DPH |
01.02.2014 |
SPP, a s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2014 pranie Malina
|
28,34 |
s DPH |
05.02.2014 |
LAVANDERIA-PRÁČOVŇA,Vajdová Emília |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2014 teplo Malina
|
946,60 |
s DPH |
01.02.2014 |
Službyt, spol. s r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2014 vodné, stočné, zrážky - Malina
|
130,21 |
s DPH |
23.02.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2014 teplo Malina
|
946,60 |
s DPH |
07.04.2014 |
Službyt, spol. s r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2015 mobilné služby
|
238,25 |
s DPH |
02.02.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2015 odvádzanie odp.a zrážkových vôd- Továrenská
|
167,28 |
s DPH |
13.02.2015 |
ČOV s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2015 pranie+prenájom rohoží
|
31,73 |
s DPH |
27.01.2015 |
Lindstrőm |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2015 technická ochrana objektu - SH
|
17,33 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
13.03.2024 |