Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Zmluva Magna Teplo - Zmluva o dodávke a odbere tepla (01.03.2024-30.06.2025) s DPH 11.03.2024 MAGNA TEPLO a.s. 13.03.2024
Faktúra Inzercia v Senicko-Skalicko 178,20 s DPH 08.12.2015 region PRESS s.r.o. 13.03.2024
Faktúra bufet - tovar 31,91 s DPH 09.12.2015 HURBAN trade s.r.o. 13.03.2024
Faktúra Malina - potraviny 62,10 s DPH 09.12.2015 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.03.2024
Faktúra Malina - potraviny 82,44 s DPH 09.12.2015 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
Faktúra Cvičná výroba-materiál 55,45 s DPH 09.12.2015 SVAMAN spol.s r.o. 13.03.2024
Faktúra Kancelársky tovar - SOŠ 546,24 s DPH 08.12.2015 LEMAX - Milan Letovanec 13.03.2024
Faktúra ŠJ- potraviny 78,84 s DPH 08.12.2015 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.03.2024
Faktúra Malina potraviny 155,29 s DPH 08.12.2015 SVAMAN spol.s r.o. 13.03.2024
Faktúra Predaudit 3.štvrťrok 2015 400,00 s DPH 08.12.2015 Ing. Zora Nosková, CA, číslo licencie 98 13.03.2024
Faktúra SOŠ- čistiace prostriedky 1 862,12 s DPH 08.12.2015 Tatrachema 13.03.2024
Faktúra SOŠ- tovar 445,19 s DPH 08.12.2015 ATIS 13.03.2024
Faktúra Cvičná výroba-materiál 33,47 s DPH 09.12.2015 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
Faktúra Vyúčtovanie za Hosting MAXIMUM /7.12.2015-6.12.2016/ 75,17 s DPH 08.12.2015 WEbHouse, s.r.o. 13.03.2024
Faktúra Vyúčtovanie - Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 08.12.2015 KOMENSKY s.r.o. 13.03.2024
Faktúra Cvičná výroba-materiál 327,61 s DPH 07.12.2015 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
Faktúra ŠJ- potraviny 166,97 s DPH 07.12.2015 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
Faktúra Počítač + MS windows / Gabčová,Michalka/ 640,00 s DPH 04.12.2015 ATIS 13.03.2024
Faktúra Cvičná výroba-materiál 215,46 s DPH 04.12.2015 FAUN spol.s r.o. Senica 13.03.2024
Faktúra PP stavebné- energie 11/2015 847,18 s DPH 04.12.2015 EUROMAN, s.r.o. 13.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/12597