|
|
Objednávka |
Objednávame si u Vás suroviny na ŠI v predpokladanej sume 450,00 € s DPH.
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Objednávame si u Vás suroviny na ŠI v predpokladanej sume 87,00 € s DPH.
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
služby pevnej siete 12/2023
|
182,63 |
s DPH |
01.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
služby mobilnej siete 12/2023
|
304,03 |
s DPH |
01.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Tepovanie sedačiek
|
100,00 |
s DPH |
01.01.2024 |
TMS services s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
materiál na OV žiakov - PP stavebné
|
919,41 |
s DPH |
31.12.2023 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PP stavebné-energie 12/2023
|
755,38 |
s DPH |
31.12.2023 |
EUROMAN, s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-potraviny
|
353,26 |
s DPH |
22.12.2023 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
servisné práce výpočtovej techniky 11/2023
|
1 738,50 |
s DPH |
22.12.2023 |
ATIS |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PC FUJITSU ESPRIMO-20 ks, monitory DELL-20 ks, tlačiarne-3 ks, web kamery-20 ks
|
9 997,96 |
s DPH |
22.12.2023 |
ATIS |
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ALATERE, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb (01.01.2024-31.12.2024)
|
|
s DPH |
22.12.2023 |
Alatere s. r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
kontrola hasiacich zariadení, hydrantov, požiarnych uzáverov
|
766,92 |
s DPH |
21.12.2023 |
Marián Halaš - PYROMAT |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-potraviny
|
89,34 |
s DPH |
21.12.2023 |
SVAMAN spol. s r. o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Balíček Zborovňa Komplet od 01/2024 - 12/2024
|
226,08 |
s DPH |
21.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
odstránenie závad po revízii, oprava a dodanie požiarneho materiálu
|
1 149,96 |
s DPH |
21.12.2023 |
Marián Halaš - PYROMAT |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
hasiace prístroje
|
611,16 |
s DPH |
21.12.2023 |
Marián Halaš - PYROMAT |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
občerstvenie pre zamestnancov ku koncu roka
|
435,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
Rachmat s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-potraviny
|
200,08 |
s DPH |
21.12.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
bufet-potraviny
|
4,85 |
s DPH |
21.12.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Objednávame si u Vás na školu čistiace prostriedky v predpokladanej sume 15,00 € s DPH.
|
|
s DPH |
20.12.2023 |
Lyreco CE, SE |
13.03.2024 |