• Zmluvy, Faktúry, Objednávky

  • Zmluvy, Faktúry, Objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
      Faktúra telefón 22.3.-21.4.2013 204,67 s DPH 22.04.2013 Slovak Telekom,a.s. 13.03.2024
      Faktúra potraviny ŠJ 72,13 s DPH 22.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Materiál cvičné pracovisko s bufetom 83,61 s DPH 22.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Tovar Malina 130,49 s DPH 22.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Tovar Malina 36,48 s DPH 22.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra potraviny ŠJ 64,80 s DPH 22.04.2013 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.03.2024
      Faktúra Pranie prádla Malina 17,69 s DPH 19.04.2013 LAVANDERIA-PRÁČOVŇA,Vajdová Emília 13.03.2024
      Faktúra sáčky, vrecia 246,24 s DPH 18.04.2013 Tatrachema 13.03.2024
      Faktúra kopírovacie práce na projekt "Telocvičňa SOŠ Senica" 99,00 s DPH 17.04.2013 Ing. Mária Kucbelová 13.03.2024
      Faktúra Tovar cvičné pracovisko s bufetom 39,17 s DPH 17.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Materiál cvičné pracovisko s bufetom 100,40 s DPH 17.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Tovar cvičné pracovisko s bufetom 119,76 s DPH 17.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Tovar cvičné pracovisko s bufetom 44,07 s DPH 17.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Materiál cvičné pracovisko s bufetom 29,45 s DPH 17.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Pranie prádla Malina 13,51 s DPH 17.04.2013 LAVANDERIA-PRÁČOVŇA,Vajdová Emília 13.03.2024
      Faktúra stočné, vodné 15.3.-17.4.13 230,41 s DPH 17.04.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.03.2024
      Faktúra ubytovanie účastníkov súťaže ENERSOL 692,10 s DPH 16.04.2013 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 13.03.2024
      Faktúra zapojenie plynovej stoličky po revízii, úprava plynovej reg. stanice 214,50 s DPH 16.04.2013 Rýzek Peter E.S.O. 13.03.2024
      Faktúra oprava softvéru valcovej skúšobne bŕzd Roboterm 186,00 s DPH 16.04.2013 AST s.r.o. 13.03.2024
      Faktúra materiál pre celoslovenský Enersol 1 178,70 s DPH 16.04.2013 G&H 13.03.2024
      << | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | >> zobrazené záznamy: 12501-12520/12597

    • Prihlásenie