• Zmluvy, Faktúry, Objednávky

  • Zmluvy, Faktúry, Objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
      Faktúra Tovar Cvičné pracovisko s bufetom 233,22 s DPH 04.03.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra komunálny odpad r. 2013 SOŠ 2 254,60 s DPH 04.03.2013 Mesto Senica 13.03.2024
      Faktúra technická ochrana objektu 22,27 s DPH 04.03.2013 Ministerstvo vnútra SR 13.03.2024
      Faktúra komunálny odpad r. 2013 351,72 s DPH 04.03.2013 Mesto Senica 13.03.2024
      Faktúra komunálny odpad r. 2013 SH 563,65 s DPH 04.03.2013 Mesto Senica 13.03.2024
      Faktúra Teplo Malina 03/2013 973,24 s DPH 04.03.2013 Službyt, spol. s r.o. 13.03.2024
      Faktúra technická ochrana objektu 17,33 s DPH 04.03.2013 Ministerstvo vnútra SR 13.03.2024
      Zmluva Otváranie a zatváranie viacúčelového ihriska s DPH 12.03.2013 Mesto Senica 13.03.2024
      Zmluva Zmluvy - ENERSOL-SK 4 000,00 s DPH 28.03.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania /ŠIOV/ 13.03.2024
      Faktúra stočné, vodné 19.2.-14.3.13 149,22 s DPH 01.04.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.03.2024
      Faktúra poistné II. Q 2013 205,06 s DPH 01.04.2013 Mestský podnik služieb spol. s r.o. 13.03.2024
      Faktúra Plyn Malina 19.3.2013-30.4.2013 82,00 s DPH 01.04.2013 SPP, a s. 13.03.2024
      Faktúra nájomné Malina 4/2013 200,00 s DPH 01.04.2013 Mestský podnik služieb spol. s r.o. 13.03.2024
      Faktúra el. energia 4/2013 1 327,26 s DPH 01.04.2013 MAGNA ENERGIA a.s. 13.03.2024
      Faktúra WiFi internet 4/2013 19,92 s DPH 02.04.2013 Metrum, spol. s r.o. 13.03.2024
      Faktúra Tovar cvičné pracovisko s bufetom 87,64 s DPH 03.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra potraviny ŠJ 47,42 s DPH 03.04.2013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra kancelársky materiál pre celoslovenský ENERSOL 686,81 s DPH 03.04.2013 LEMAX - Milan Letovanec 13.03.2024
      Faktúra Materiál cvičné pracovisko s bufetom 31,12 s DPH 03.04.2013 Syráreň Havran a.s. 13.03.2024
      Faktúra tonery 311,46 s DPH 04.04.2013 G&H 13.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/12597

    • Prihlásenie