• Zmluvy, Faktúry, Objednávky

  • Zmluvy, Faktúry, Objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
      Faktúra pranie a prenájom rohoží 11/2015 43,68 s DPH 02.12.2015 Lindstrőm 13.03.2024
      Faktúra 11/2015 služby pevnej siete 348,20 s DPH 02.12.2015 Slovak Telekom,a.s. 13.03.2024
      Faktúra Cvičná výroba-materiál 0,82 s DPH 02.12.2015 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Malina - potraviny 37,98 s DPH 02.12.2015 FAUN spol.s r.o. Senica 13.03.2024
      Faktúra Stravné lístky pre zamestnancov 117,93 s DPH 01.12.2015 UP Slovensko, s.r.o. 13.03.2024
      Faktúra Cvičná výroba-materiál 74,76 s DPH 30.11.2015 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 13.03.2024
      Faktúra PP dopravné-poplatok za WiFi 12/2015 19,92 s DPH 01.12.2015 Metrum, spol. s r.o. 13.03.2024
      Faktúra ŠI- zem. plyn 12/2015 2 605,00 s DPH 01.12.2015 SPP, a s. 13.03.2024
      Faktúra PP Továrenská- zem. plyn 12/2015 689,00 s DPH 01.12.2015 SPP, a s. 13.03.2024
      Faktúra Inzercia v Senicko-Skalicko 178,20 s DPH 01.12.2015 region PRESS s.r.o. 13.03.2024
      Faktúra PP Továrenská - voda 11/2015 30,84 s DPH 01.12.2015 KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., 13.03.2024
      Faktúra Poradenská činnosť 11/2015 90,00 s DPH 01.12.2015 LS Data Consulting, s. r. o. 13.03.2024
      Faktúra Malina - nájom 12/2015 500,00 s DPH 01.12.2015 Mestský podnik služieb spol. s r.o. 13.03.2024
      Faktúra PP stavebné- materiál pre OV žiakov 559,75 s DPH 30.11.2015 MGS COLOR GARDEN 13.03.2024
      Faktúra Cvičná výroba-materiál 455,64 s DPH 30.11.2015 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra PP stavebné- materiál pre OV žiakov 99,14 s DPH 30.11.2015 Bytservis-UM spol.s r.o. 13.03.2024
      Faktúra ŠJ- potraviny 12,62 s DPH 16.12.2015 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 13.03.2024
      Faktúra Malina - potraviny 328,25 s DPH 17.12.2015 HURBAN trade s.r.o. 13.03.2024
      Faktúra Kamerovanie kanalizácie v SOŠ 538,80 s DPH 24.11.2015 Bytservis-UM spol.s r.o. 13.03.2024
      Faktúra ŠI- vyúčtovanie teplo r. 2015 2 091,91 s DPH 08.01.2016 SPP, a s. 13.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/12597

    • Prihlásenie